| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5517013615 |
| Číslo faktúry: | FDO/0259/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Oravská vodádrenská spolo |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vyúčt.fa voda ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -352,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2017 |
| Súbor: | FDO_0259_17 |
| Zverejnené: | 16.10.2017 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 12:30.
